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Quando usar

Quando o pedido chega em Faturar e a venda precisa de nota.

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Quem pode fazer

Administrador e Gestor.

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Os status da nota

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Emitir

1

Abra o pedido em Faturar

A emissão parte do pedido, não de uma tela em branco. É o pedido que carrega cliente, itens e valores.
2

Clique em Emitir NF-e

A nota entra em Processando e o sistema espera a resposta.
3

Acompanhe o resultado

Se voltar Autorizada, acabou. Se voltar Rejeitada, a mensagem da Receita diz o motivo, e quase sempre é dado cadastral: NCM, CFOP, inscrição estadual do cliente ou indicador de IE.
Os dois modelos disponíveis são NF-e 55 e NFC-e 65. A escolha depende da operação, não da preferência de quem emite.

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Cancelar

1

Abra a nota autorizada

Só nota autorizada pode ser cancelada.
2

Clique em Cancelar

Abre o campo de justificativa.
3

Escreva a justificativa

Mínimo de 15 caracteres, máximo de 1000. É exigência da Receita, não do sistema.
4

Confirme

A nota passa a Cancelada.
Cancelamento tem prazo legal contado da autorização. Passado o prazo, a Receita não aceita mais, e a saída deixa de ser cancelamento e passa a ser nota de devolução. Se a nota já é de outro dia, fale com a contabilidade antes de tentar.

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Carta de correção

Serve pra corrigir erro que não muda valor, imposto, quantidade nem as partes envolvidas.
1

Clique em Carta de Correção

Abre o campo do texto da correção.
2

Escreva a correção

Mínimo de 15 caracteres, máximo de 1000.
3

Confirme

A correção é registrada e fica no histórico da nota.
O sistema avisa quando o texto menciona termos que a Receita não permite corrigir por carta: valor, preço, imposto, ICMS, IPI, PIS, COFINS, alíquota, quantidade, destinatário, remetente e data.O aviso não bloqueia o envio, mas ignorar é registrar uma correção que não tem valor legal. Nesses casos o caminho é cancelar e emitir de novo.

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Inutilizar numeração

Serve quando uma faixa de números foi pulada e precisa ser justificada pra Receita.
1

Informe modelo e série

NF-e 55 ou NFC-e 65, e a série da numeração.
2

Informe a faixa

Número inicial e número final. O final precisa ser maior ou igual ao inicial.
3

Escreva a justificativa

Mínimo de 15 caracteres.

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Se der errado

Vale pro cancelamento, pra carta de correção e pra inutilização. “Erro” não passa. Escreva o que aconteceu.
Leia a mensagem da Receita: ela diz o campo. As causas mais comuns são NCM ausente ou errado no produto, CFOP incompatível com a operação, e indicador de IE do cliente diferente da situação real dele.
Denegação é bloqueio cadastral, geralmente do destinatário. Reenviar a mesma nota não resolve. É preciso regularizar o cadastro antes.
Na inutilização, a faixa está invertida. Confira os dois números.